Відділ культури Жидачівської міської ради Звіт про виконання паспортів бюджетних програм на 2025рік
- Бюджетна програма «Керівництво і управління у відповідній сфері» (КПК 1010160)
Завданням даної програми є виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури. На даний напрям в кошторисі на 2025рік передбачалося 1000600грн. Касові видатки становили 989719,18грн.
- Витрати на забезпечення діяльності відділу проведені на 99% від плану.
- Кількість штатних одиниць - 2
- Кількість прийнятих наказів – 380
- Кількість отриманої вхідної кореспонденції (листів, звернень, заяв, доручень ) – 580
- Придбано основних засобів (організаційної техніки) – 25000грн.
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що керівництво в повному обсязі забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за даною бюджетною програмою.
- Бюджетна програма «Надання спеціалізованої освіти мистецьким школам» (КПК 1011080)
Завданням даної програми є забезпечення доступу до мистецької освіти дітей та молоді відповідно до їх потреб та інтересів.
На даний напрям в кошторисі на 2025рік передбачалося 9 435 600грн. Касові видатки становили 9 420 394,95грн.
- Витрати на забезпечення діяльності КЗ «Жидачівська школа мистецтв» проведені на 99,9% від плану.
- Середня кількість учнів, які отримують музичну освіту– 232учні
- Середнє число педагогічних працівників– 41,4
- Кількість класів – 22
- Придбано основних засобів на суму 61000грн. в т.ч. придбано стільців в глядацький зал на суму 26000грн. та поповнено бібліотеку музичною літературою на суму 35000грн.
Протягом 2025 року програмою забезпечено надання початкової спеціалізованої освіти, створено умови для задоволення потреб дітей у позашкільній освіті з урахуванням віку та музичних вподобань.
Учні беруть активну участь у регіональних та міжнародних конкурсах. Займають призові місця.
Дана бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації.
- Бюджетна програма «Забезпечення діяльності бібліотек» (КПК 1014030)
Завданням даної програми є створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, забезпечення доступності для громадян інформації, сприяння освітньому розвитку.
На даний напрям в кошторисі на 2025рік передбачалося 4 294 600грн. Касові видатки становили 4284441,86грн.
- Витрати на забезпечення діяльності КЗ «Жидачівська міська публічна бібліотека» та її філій проведені на 99,7% від плану.
- Кількість зареєстрованих користувачів– 9200осіб
- Бібліотечний фонд становить 70000 примірників книг
- Книговидача – 136300 примірників книг
- Середнє число окладів (ставок) – 26,25
Впродовж 2025 року оновлено бібліотечний фонд на суму 201169грн. з них 160000грн. за бюджетні кошти та подаровані книги на суму 41169грн.; придбано крісла в читалнкий зал на суму 29000грн. , а також проведено заміну, ремонт вікон у бібліотеці-філії с.Млиниська.
Бюджетні асигнування у 2025році надали можливість забезпечити права громадян на бібліотечне обслуговування та забезпечення діяльності бібліотек в умовах воєнного стану, сприяння створенню громадянського суспільства, розширенню соціокультурного простору читання, підвищення освітнього і культурного рівня населення, соціалізації людей, залучення їх до суспільного і культурного життя.
- Бюджетна програма «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інших клубних закладів» (КПК 1014060)
Завданням даної програми є забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційної культури.
На даний напрям в кошторисі на 2025рік передбачалося 5999260грн. Касові видатки становили 5845293,77грн.
- Витрати на забезпечення діяльності КЗ «Жидачівська міський будинок культури «Удеч»» та 15 філій проведені на 97,4% від плану.
- Середні число окладів – 41од.
- кількість народних (зразкових) колективів – 11
- кількість проведених заходів - 676
Впродовж 2025 року завершено капітальний ремонт покрівлі народного дому в с.Млиниська на суму 1293861грн., а також проведено капітальний ремонт танцювального залу в КЗ «ЖМБК Удеч» вартістю 386719,46грн. Придбано основні засоби, а саме: сценічний костюм до різдвяно-новорічних свят, стільців Фліппі в танцювальний зал та ноутбук в НД-філію с.Заболотівці вартістю 28000грн.
Програма спрямована на забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. В 2025 році проводили свою роботу «народні» («зразковий») колективи, колектив, які активно приймали участь в оглядах, всеукраїнських та закордонних конкурсах та святах, займали призові місця.
За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Ціль програми досягнено.
Бюджетна програма є актуальною для подальшої ії реалізації. Реалізація програми дозволить і надалі забезпечувати культурне дозвілля населення і зміцнювати культурні традиції, розвивати дитячу та юнацьку творчість.
- Бюджетна програма «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва» (КПК 1014081)
Завданням даної програми є забезпечення інших закладів в галузі культури, що сприяють складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації.
- Витрати на забезпечення діяльності інших закладів (бухгалтери) становлять 674040грн. Касові видатки становлять 662310,50грн., що складає на 98% від плану.
- Кількість штатних одиниць – 2
- Кількість обслуговуючих працівників – 120
- Кількість підвідомчих установ, які обслуговуються – 5
- Кількість складених звітів - 312
Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік, з врахуванням змін станом на кінець 2025 року. Дана бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації.
- Бюджетна програма «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (КПК 1014082).
Завдання даної програми є реалізація заходів спрямованих на проведення місцевих програм розвитку культури і мистецтва.
Витрати на виконання даної програми становлять 190000грн. Касові видатки становлять 175935,00грн., що складає на 93% від плану.
Відхилення між обсягами касових видатків та обсягом, затвердженим у паспорті бюджетної програми по загальному фонді виникли розбіжності в сумі 14065,00грн. призначені на закупівлю промоційних матеріалів, видатки проведено по видатковій накладні.
За своєю значимістю програма вважається ефективною та актуальною та в повному обсязі забезпечує виконання мети та цілей спрямованих на реалізацію бюджетної програми.
